實(shí)用管理制度范本全書

內(nèi)容概要

　　本書匯集了五十余篇常用管理制度范本，突出實(shí)用和全面的特色，為企業(yè)制定符合自身需要與時(shí)代要求的管理制度提供參考，為企業(yè)的制度化發(fā)展提供依據(jù)。所選范本內(nèi)容翔實(shí)，條例標(biāo)準(zhǔn)，便于參考使用。

書籍目錄

第一章 財(cái)務(wù)管理制度范本
第二章 會計(jì)制度范本
第三章 審計(jì)制度范本
第四章 統(tǒng)計(jì)制度范本
第五章 監(jiān)察制度范本
第六章 賠償及索賠制度范本
第七章 員工聘用制度范本
第八章 員工作息、假期及薪酬待遇制度范本
第九章 員工辭職、辭退、開除制度范本
第十章 員工考核制度范本
第十一章 員工處罰制度范本
第十二章 激勵(lì)制度范本
第十三章 培訓(xùn)制度范本
第十四章 員工保密制度范本
第十五章 員工安全保衛(wèi)制度范本
第十六章 員工職責(zé)及權(quán)利制度范本
第十七章 合同管理制度范本
第十八章 生產(chǎn)管理制度范本
第十九章 安全管理制度范本
第二十章 駐外人員管理制度范本
第二十一章 綠化及衛(wèi)生保潔制度范本
第二十二章 倉庫管理制度范本
第二十三章 設(shè)備管理制度范本
第二十四章 物資消耗定額管理制度范本
第二十五章 物資驗(yàn)收入庫管理制度范本
第二十六章 物資的儲存保管制度范本
第二十七章 物資發(fā)放管理制度范本
第二十八章 辦公用品領(lǐng)用制度范本
第二十九章 車輛使用管理制度范本
第三十章 集體宿舍管理制度范本
第三十一章 食堂管理制度范本
第三十二章 食品安全管理制度范本
第三十三章 工廠車間管理制度范本
第三十四章 采購管理制度范本
第三十五章 房地產(chǎn)開發(fā)與管理制度范本
第三十六章 物業(yè)管理制度范本
第三十七章 技術(shù)開發(fā)管理制度范本
第三十八章 技術(shù)改進(jìn)與合理化建議管理制度范本
第三十九章 新產(chǎn)品開發(fā)管理制度范本
第四十章 生產(chǎn)經(jīng)營方針目標(biāo)管理制度范本
第四十一章 計(jì)劃管理工作制度范本
第四十二章 原始記錄工作管理制度范本
第四十三章 計(jì)量室工作制度范本
第四十四章 銷售管理制度范本
第四十五章 質(zhì)量管理制度范本
第四十六章 文件管理制度范本
第四十七章 會議管理制度范本
第四十八章 印、信管理制度范本
第四十九章 總機(jī)管理制度范本
第五十章 電話機(jī)線管理制度范本
第五十一章 計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)管理制度范

章節(jié)摘錄

　　第五條內(nèi)部審計(jì)部門對審查過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，應(yīng)當(dāng)督促相關(guān)責(zé)任部門確定整改措施和整改時(shí)間，并進(jìn)行內(nèi)部控制的后續(xù)審查，監(jiān)督整改措施的落實(shí)情況?！　〉诹鶙l內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)適時(shí)安排內(nèi)部控制的后續(xù)審查工作，并將其納入年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃?！　〉谄邨l內(nèi)部審計(jì)部門在審查過程中如發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制存在重大缺陷或重大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向?qū)徲?jì)委員會報(bào)告。　　第八條內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)在重要的對外投資事項(xiàng)發(fā)生后及時(shí)進(jìn)行審計(jì)。在審計(jì)對外投資事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：　　1.對外投資是否按照有關(guān)規(guī)定履行審批程序；　　2是否按照審批內(nèi)容訂立合同，合同是否正常履行；　　3.是否指派專人或成立專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)研究和評估重大投資項(xiàng)目的可行性、投資風(fēng)險(xiǎn)和投資收益，并跟蹤監(jiān)督重大投資項(xiàng)目的進(jìn)展情況；　　4.涉及委托理財(cái)事項(xiàng)的，關(guān)注公司是否將委托理財(cái)審批權(quán)力授予公司董事個(gè)人或經(jīng)營管理層行使，受托方誠信記錄、經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況是否良好，是否指派專人跟蹤監(jiān)督委托理財(cái)?shù)倪M(jìn)展情況；　　5.涉及證券投資事項(xiàng)的，關(guān)注公司是否針對證券投資行為建立專門內(nèi)部控制制度，投資規(guī)模是否影響公司正常經(jīng)營，資金來源是否為自有資金，投資風(fēng)險(xiǎn)是否超出公司可承受范圍，是否使用他人賬戶或向他人提供資金進(jìn)行證券投資，獨(dú)立董事或保薦人（包括保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人，下同）是否發(fā)表意見?！　〉诰艞l內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)在重要的購買和出售資產(chǎn)事項(xiàng)發(fā)生后及時(shí)進(jìn)行審計(jì)。在審計(jì)購買和出售資產(chǎn)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：　　1.購買和出售資產(chǎn)是否按照有關(guān)規(guī)定履行審批程序；　　2.是否按照審批內(nèi)容訂立合同，合同是否正常履行；　　3.購入資產(chǎn)的運(yùn)營狀況是否與預(yù)期一致；　　4.購入資產(chǎn)有無設(shè)定擔(dān)保，抵押、質(zhì)押及其他限制轉(zhuǎn)讓的情況，是否涉及訴訟、仲裁及其他重大爭議事項(xiàng)。　　……

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