應(yīng)收帳款管理與催收技巧

內(nèi)容概要

如果將應(yīng)收賬款的管理歸結(jié)為要賬，那一定是不科學(xué)的，應(yīng)收賬款管理應(yīng)該是一個(gè)連續(xù)、完整的過(guò)程，它的時(shí)間跨度涵蓋了對(duì)客戶(hù)資信調(diào)查和分析的事前管理、賒銷(xiāo)后應(yīng)收賬款日常管理的事中控制以及信用期滿(mǎn)以后應(yīng)收賬款回收的事后控制?！稇?yīng)收賬款管理與催收技巧》的編寫(xiě)，正是針對(duì)這一過(guò)程，從不同方面進(jìn)行了詳細(xì)的分析和闡述，首先從正確理解應(yīng)收賬款管理談起，進(jìn)而是做好企業(yè)應(yīng)收賬款分析、銷(xiāo)售與收款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制、應(yīng)收賬款的日常管理、會(huì)計(jì)應(yīng)收項(xiàng)目的核算，接下來(lái)是客戶(hù)會(huì)計(jì)報(bào)表的分析、完善企業(yè)應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)管理、客戶(hù)信用資料的收集與管理，最后以應(yīng)收賬款的催收安排、賬款催收技巧與實(shí)戰(zhàn)案例結(jié)束。

書(shū)籍目錄

第1章 正確理解應(yīng)收賬款管理  1.1 對(duì)信用環(huán)境的理解  1.2 應(yīng)收賬款的性質(zhì)和作用  1.3 應(yīng)收賬款管理不善的弊端  1.4 傳統(tǒng)應(yīng)收賬款管理誤區(qū)  1.5 應(yīng)收賬款問(wèn)題解決辦法第2章 做好企業(yè)應(yīng)收賬款分析  2.1 應(yīng)收賬款的成本分析  2.2 應(yīng)收賬款管理的財(cái)務(wù)指標(biāo)分析  2.3 應(yīng)收賬款分析評(píng)價(jià)方法  2.4 應(yīng)收賬款績(jī)效不良的內(nèi)因  2.5 建立應(yīng)收賬款管理體系案例分析  2.6 企業(yè)逃廢債務(wù)的原因分析第3章 銷(xiāo)售與收款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制  3.1 內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的內(nèi)容  3.2 銷(xiāo)售與收款——崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)  3.3 銷(xiāo)售與收款——銷(xiāo)售和發(fā)貨控制  3.4 銷(xiāo)售與收款——收款控制  3.5 銷(xiāo)售與收款會(huì)計(jì)管理目標(biāo)與管理要點(diǎn)  3.6 銷(xiāo)售與收款會(huì)計(jì)管理方法  3.7 企業(yè)銷(xiāo)售信用政策  3.8 銷(xiāo)售確認(rèn)、發(fā)貨業(yè)務(wù)流程  3.9 銷(xiāo)售出貨管理流程  3.10 貨款回收管理規(guī)定第4章 應(yīng)收賬款的日常管理  4.1 應(yīng)收賬款的管理目標(biāo)  4.2 應(yīng)收賬款管理制度  4.3 應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款處理準(zhǔn)則  4.4 呆賬管理辦法  4.5 問(wèn)題賬款管理辦法  4.6 逾期賬款管理流程  4.7 會(huì)計(jì)員賬款回收考核辦法  4.8 應(yīng)收賬款賬齡分析  4.9 應(yīng)收賬款的管理政策  9.10 應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)  4.11 企業(yè)對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行保理的程序  4.12 應(yīng)收賬款日常管理案例評(píng)析第5章 會(huì)計(jì)應(yīng)收項(xiàng)目的核算  5.1 應(yīng)收票據(jù)的核算  5.2 應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)的核算  5.3 應(yīng)收賬款形成與收回的核算  5.4 壞賬損失的核算  5.5 其他應(yīng)收款的核算  5.6 應(yīng)收債權(quán)出售和融資的核算第6章 客戶(hù)會(huì)計(jì)報(bào)表的分析  6.1 會(huì)計(jì)報(bào)表分析的主要內(nèi)容  6.2 會(huì)計(jì)報(bào)表分析的步驟  6.3 對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表的分析  6.4 對(duì)利潤(rùn)表的分析  6.5 對(duì)現(xiàn)金流量表的分析  6.6 會(huì)計(jì)報(bào)表粉飾的方法  6.7 會(huì)計(jì)報(bào)表的局限性  6.8 報(bào)表分析方法的局限性第7章 完善企業(yè)應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)管理  7.1 應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)及其防范  7.2 強(qiáng)化應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)管理的措施  7.3 應(yīng)收賬款收賬政策  7.4 企業(yè)應(yīng)收賬款管理策略  7.5 如何減少和防范壞賬的發(fā)生  7.6 中小企業(yè)的應(yīng)收賬款管理  7.7 應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)的管理與識(shí)別第8章 客戶(hù)信用資料的收集與管理  8.1 客戶(hù)信用狀況評(píng)價(jià)表  8.2 客戶(hù)資信情況評(píng)估的“5C”法  8.3 收集客戶(hù)的全面信息  8.4 信用標(biāo)準(zhǔn)分析評(píng)價(jià)表  8.5 了解信用基礎(chǔ)知識(shí)  8.6 設(shè)立信用管理部門(mén)  8.7 賒銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)  8.8 客戶(hù)的選擇與維護(hù)  8.9 客戶(hù)信用狀況評(píng)價(jià)表  8.10 信用條件分析評(píng)價(jià)表  8.11 信用管理責(zé)任的考核第9章 應(yīng)收賬款的催收安排  9.1 業(yè)務(wù)員收款守則  9.2 催款人的知識(shí)基礎(chǔ)  9.3 應(yīng)收賬款的回收方式  9.4 收款政策分析評(píng)價(jià)表  9.5 應(yīng)收賬款收款日程安排表  9.6 收款通知單  9.7 債務(wù)糾紛與討債第10章 賬款催收技巧與實(shí)戰(zhàn)案例  10.1 債務(wù)催收方法概談  10.2 電話(huà)催收技巧  10.3 信函催收技巧  10.4 面訪(fǎng)催收技巧  10.5 賬款未收回的懲罰措施與法律訴訟  10.6 實(shí)戰(zhàn)案例一：欲擒故縱，短予長(zhǎng)取  10.7 實(shí)戰(zhàn)案例-：笑里藏刀，避實(shí)就虛  10.8 實(shí)戰(zhàn)案例三：牽線(xiàn)搭橋，兼并還款  10.9 實(shí)戰(zhàn)案例四：以逸待勞，有效催款  10.10 實(shí)戰(zhàn)案例五：一箭雙雕，一謀多利  10.11 實(shí)戰(zhàn)案例六：聲東擊西，實(shí)現(xiàn)債權(quán)  10.12 實(shí)戰(zhàn)案例七：擒賊先擒王，催款找目標(biāo)  lO.13 實(shí)戰(zhàn)案例八：死地求存，完“幣”歸趙附錄  一、討債的場(chǎng)合  二、識(shí)別欠款客戶(hù)的借口及巧妙應(yīng)對(duì)  三、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》  四、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》 參考文獻(xiàn)

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